尊龙凯时-人生就是博中国官方网站

2020年度泉州市尊龙凯时区

尊龙凯时街道办事处部门预算

编制日期：2020年 2 月 7日

目  录

第一部分 部门概况················································································· 3

一、部门主要职责············································································ 3

二、部门预算单位构成···································································· 3

三、部门主要工作任务···································································· 4

第二部分 2020年度部门预算表···························································· 5

一、收支预算总表············································································ 5

二、收入预算总表············································································ 6

三、支出预算总表············································································ 7

四、财政拨款收支预算总表···························································· 9

五、一般公共预算拨款支出预算表·············································· 10

六、政府性基金拨款支出预算表·················································· 11

七、一般公共预算支出经济分类情况表······································ 12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表······························ 13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表······························ 16

十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录 17

十一、部门业务费（部门经常性专项）管理清单目录·············· 18

十二、2020年度专项资金绩效目标表········································· 20

第三部分 2020年度部门预算情况说明············································ 22

第四部分 名词解释············································································· 29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尊龙凯时街道办事处的主要职责是：

（一）执行人民政府的决定、命令、任免。

（二）制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

（三）保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

（四）保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（五）按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

（六）协助上级部门处理重大事件和突发事件。

（七）办理人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尊龙凯时街道办事处包括1个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，尊龙凯时街道办事处主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，坚持科学发展，增强忧患意识，坚定发展信心，提高工作执行力，突出重点，强化措施，狠抓落实，努力构建“宜商宜居宜游活力”新尊龙凯时。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大力发展民营企业，深入推进经济增长。

（二）着重发展第三产业，打造生态旅游新街。

（三）加快重点项目建设，推动经济快速发展。

（四）统筹发展社会事业，着力保障民生改善。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元 

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元   

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位:万元  

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位:万元    

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元  

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元  

注：1.本表反映部门本年度政府性基金支拨款出情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元  

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元  

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元   

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录

十一、部门业务费（部门经常性专项）管理清单目录

十二、2020年度专项资金绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,尊龙凯时街道办事处部门收入预算为1266.47万元，比上年减少28.91万元，主要原因是退休人员、调出人员增加。其中：一般公共预算拨款888.59万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入377.88万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1266.47万元，比上年减少28.91万元，其中：人员支出766.6万元，对个人和家庭补助支出8.39万元，公用支出113.38万元，项目支出378.1万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出888.59万元，比上年减少0.5万元，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501归口管理的行政单位离退休6.59万元。主要用于保障本单位财政负担的离退休人员提租补贴及高龄补贴等支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.91万元。主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

（三）2101101行政单位医疗42.92万元。主要用于保障本单位在职人员医疗保险等缴费支出。

（四）2120101行政运行支出496.95万元。主要用于街道行政事业人员经费等支出。

（五）2120102一般行政管理事务支出7.82万元。主要用于街道党建专职工作者经费支出。

（六）2120199其他城乡社区管理事务支出279.40万元。主要用于井盖维护费、社区专职工作者人员经费、社区特定岗位补助、社区工作办公费补助、困难社区计生专职工作者及劳动保障协理员岗位补贴等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出601.37万元，其中：

（一）人员经费555.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位2020年度没有因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位2020年度没有公务接待费，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位2020年度没有公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年尊龙凯时街道办事处部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），为部门业务费项目，共涉及财政拨款资金287.22万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金（区委区政府研究确定的专项经费）绩效目标表

本单位2020年度预算没有安排部门专项资金（区委区政府研究确定的专项经费）。

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的事项。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年尊龙凯时街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.38万元，比2019年增加4.2万元，主要原因是按规定缴纳的工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年尊龙凯时街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，尊龙凯时街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。